关于开展金沙澳门官网廉洁风险防控调研工作实施方案

2019/8/1 16:47:45      点击:

为全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,中纪委十九届三中全会精神、省纪委十三届三次全会精神和金沙澳门官网党委、纪委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的各项制度措施根据2019年金沙澳门官网党风廉政建设、反腐败工作要求,经2019年4月19日院党委会同意,由院纪委牵头开展金沙澳门官网廉洁风险防控工作调研,现就调研工作安排如下:

一、工作目标

按照“在坚决惩治腐败的同时,更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求,以制约和监督权力运行为核心,以岗位廉洁风险防控为基础,以加强制度建设为重点,逐步建立权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制,通过充分调研及督导检查,使我院廉洁风险防控机制运行更加顺畅,制度配套更加完善、执行更加有力,有效防控腐败和不正之风,保障金沙澳门官网健康稳定发展。

二、工作原则

(一)坚持围绕中心、统筹兼顾。把廉洁风险防控调研督导检查与金沙澳门官网中心工作紧密结合,深入承担人、财、物管理和问题反映较多的科室工作和管理流程之中,统筹兼顾,相互促进,推动金沙澳门官网惩治和预防腐败体系进一步完善。

(二)廉洁风险防控调研工作,坚持依法依规、遵循规律。严格按照国家法律法规和规章制度,督导各科室遵循权力运行的规律,规范权力行使的环节和流程,形成简历实用、有效的廉洁风险防控体系。

(三)坚持分级负责、分类管理。廉洁风险防控调研督导检查针对岗位权力、执业权力,区别不同特点和运行流程,进行分类管理。

三、重点开展的工作

1.清权确权。廉洁风险防控调研督导检查工作,按照“对岗不对人、对事不对人”的原则,依据“职权法定、权责一致”的要求,梳理出对外行使的职权和内部管理职权,明确权力设置依据、运行界限、职责要求,对依法确定的职权进行分项梳理,摸清权力底数,明确职权名称、内容、行使主体。认真查找、细化在决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等五个方面的金沙澳门官网管理权力和医疗服务执业职权方面,具体到各临床科室、医技科具体到岗位及其责任人。

2.查找评定廉洁风险点。廉洁风险防控调研围绕规范权力运行和医疗服务过程,通过自己查找、集体评议、组织审定等形式,分成重点职能科室、临床科室和医技科室三个层面,全面排查出岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉洁风险点。在找准查深廉洁风险点的基础上,依据廉洁风险点的多少和权力重要程度、自由裁量权的大小、不廉洁现象发生的概率及危害程度等,按照“高、中、低”三个等级,先由岗位责任人自评,再由科室初评,最后通过金沙澳门官网审定的方式评定廉洁风险点等级。廉洁风险点实行分级管理、分级负责,责任到人,高等级风险点由金沙澳门官网党政主要领导管理和负责,中等级风险点由其科室主管院领导管理和负责,低等级风险点由各科主任直接管理和负责。

3.制定防控措施。廉洁风险防控调研督导检查完成后,针对管理权力和医疗服务的廉洁风险点制定“一对一”的防控措施。把握两个环节:一是有一个风险点,就要有一个相对应的防控措施;二是防控措施要具体管用,具有针对性和可操作性。围绕各类风险点,坚持应先由岗位责任人提出针对性的防控措施,再由科室审核,最后由金沙澳门官网审定。金沙澳门官网科室负责人根据《金沙澳门官网重点科室廉政风险点排查表》填报《金沙澳门官网-下载app网址cow官方网站重点科室岗位廉政廉洁风险防控登记表》。

4.要把廉洁风险防控调研与工作整改结合起来,逐步建立起前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉洁风险防控长效机制。

1)建立廉洁风险防范机制。

通过廉洁风险防控调研督导检查,科学评估、确定风险等级,按照分级管理、分级负责、责任到人的要求,制定有针对性的风险防范措施。

2)建立廉洁风险监控机制。

通过医德医风考评、来信来访、监督检查、述职述廉、干部考察、行风评议、媒体反映等渠道,加强对权力运行过程中廉洁风险信息的收集、分析、研判和评估。建立健全医德医风考核、信访核查、内部审计、重点岗位轮岗、诊疗规范、用药监控、医用耗材试剂使用与管理、医疗收费监控、统方管理、廉洁风险防控绩效评估等制度。

3)建立廉洁风险处置机制。

通过廉洁风险防控调研督导检查,建立健全金沙澳门官网廉洁风险奖惩、风险预警处置机制。综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等制度,对苗头性、倾向性问题及时处理,做到早发现、早提醒、早纠正。对发现的严重问题,要坚决依法依纪依规办理,严肃追究相关人员的党纪政纪和经济责任。

五、实施步骤

(一)第一阶段

时间:2019年4月至5月

活动内容:由纪检监察办公室牵头,金沙澳门官网党委办公室、金沙澳门官网办公室组成调研组,按照金沙澳门官网的统一部署,全面查找和评估风险薄弱点,金沙澳门官网各重点科室按照《金沙澳门官网重点科室廉政风险点排查表》要求进行排查,科室负责人根据排查表填报《金沙澳门官网-下载app网址cow官方网站工作人员岗位廉政廉洁风险防控登记表》,自查科室风险薄弱点,并制定整改计划。

(二)第二阶段

时间:2019年5月至6月

活动内容:根据检查组督导检查结果,汇总各科室廉洁风险防控存在的薄弱点。分析各科室廉洁风险共性问题,列出整改清单,限期整改,并将整改结果报院党委。

(三)第三阶段

时间:2019年6月

活动内容:对整改科室回头看,检查整改效果,并将整改情况报院党委。

(四)第四阶段

时间:2019年6月

活动内容:对廉洁风险防控调研工作进行总结、点评。

附件:

1.金沙澳门官网-下载app网址cow官方网站重点岗位廉政廉洁风险防控登记表

2.金沙澳门官网附金沙澳门官网重点科室廉政风险点排查表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共金沙澳门官网-下载app网址cow官方网站委员会

                               2019年4月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:1:

金沙澳门官网-下载app网址cow官方网站重点岗位廉政廉洁风险防控登记表

科室名称:                    填表日期:

姓名

 

岗位职务

 

岗位职责

 

廉政廉洁风险点表现、风险等级及防控措施

序号

风险点表现

风险等级

防控措施

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

廉政

廉洁

承诺

本人在廉政方面郑重做出以下承诺:正确对待和行使手中权利,切实履行岗位职责,主动接受监督,决不利用职务之便谋取不正当利益,杜绝违规、违纪和违法犯罪事件发生。

 

本人签名:                                    

所在

部门

意见

要加强法制教育严格执行各项规章制度切实雇行岗位职责消正廉洁加强自律防止违纪违法事件发生

 

科室盖章                                    

分管

领导

意见

同意个人及所在部门意见。望以身作则,进一步加强医德医风教育学习和法律法规学习,廉洁行医,文明服务。

 

领导签字:                              年    月   日

备注:1.本表一式二份一份报单位纪检监察组织一份公示

2.如填报内容较多表中预设位置不足时可另附页填报

3.此表为模板,各科室根据金沙澳门官网风险点排查表及科室自查实际情况填报。

 

 

附件2:

金沙澳门官网重点科室廉政风险点排查表

科室

廉政风险点

表现形式

形成原因

防范措施

风险等级

责任人

党委办公室

干部管理

在职工管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。

干部考察、提拔不透明

加强干部思想政治教育。坚持考核标准,严格把关,防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。

B

党委办公室全体工作人员

人力资源部

职称管理

推荐先进、职称晋升时,出现不公平的现象。

职称晋升推荐不按规定执行

根据平时考核情况,进行民主测评推荐,及时报院党委讨论研究决定。

B

人力资源部全体工作人员

财务部

财务管理

1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为。

不按有关财务法律法规办事

严格按照《会计法》和有关财务法规执行,加强内部监督控制和库存现金限额管理,

A

财务部有关工作人员

2、弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己谋取不正当利益。

3、不按规定执行收支两条线,收支管理不规范,出现挪用资金等违规违纪行为。

道德素质、业务素质低。

4、利用职务之便,不按规定进行效益核算,弄虚作假,出现多算或少算等不廉洁行为。

5、不按财政预算和资金管理规定,擅自改变资金用途,挪用专项经费,导致资金支出控制不合理,资金管理出现纰漏。

6、不履行会计职责,不认真审核各类票据,导致不合理开支。

7、会计档案和财务印章管理不善,造成资金流失和单位财产损失。

8、未按规定管理使用现金、支票,造成资金挪用,流失。

9、票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失。

药剂科

药品采购管理

1、利用职务之便,违反药品采购程序,发生不廉洁行为。

不执行《药品管理法》

严格遵守药品采购人员职业道德规范,提高政治素质和业务水平。严格执行《药品管理法》和《实施办法》,加强环节管理。

A

药剂科长和药品采购人员

2、在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定,造成损失。

3、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发生不廉洁行为

药品管理

1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理,造成滥用、流失、被盗。

不按法律法规办事、责任心不强。

严格遵守和执行药品管理法规,掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销,按月盘点,逐月统计,帐物相符。树立全心全意为病人服务的思想,

B

药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员

2、不执行自制药品检验制度,造成经济和其它损失。

3、不执行药库工作制度,出现“三无药品”入库。

4、药品管理混乱,造成经济损失。

5、不执行药房工作制度,出现工作失误,影响病员用药安全,造成经济损失。

后勤服务中心

行政采购管理

1、利用工作之便假工济私,谋取私利。

不按监管程序进行管理

规范程序化管理,提高人员素质。

A

后勤服务中心中心主任及相关工作人员。

2、利用公物送人情、拉关系。

物资财产管理

1、利用职务之便,私卖、私送公共物资。

监管不严

加强物资财产环节管理,提高相关人员素质。

B

后勤服务中心相关人员

2、不按物资财产报废管理制度进行管理,造成财产损失

设备管理中心

设备采购管理

1、利用工作之便,收受贿赂。

制度执行不严,越权采购

严格执行反商业贿赂的法律法规,加强人员素质教育。

A

设备管理中心主任及,设备、器械、耗材使用相关科室人员。

2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购,从中获取好处。

3、不采取阳光招标采购,出现违纪行为。

护理部

业务活动

在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处。

原则性不强

加强学习教育,提高素质。

C

护理部全体工作人员

信息网络管理中心

公务活动

在信息查询、信息系统管理等公务活动中,利用职务之变,收受好处。

原则性不强。

加强思想道德法制教育和内部监督力度。

C

信息网络管理中心主任及全体工作人员

收费管理中心

收费管理

1、积压、私借、挪用收费款。

管理不严,原则性不强。

加强监督管理,提高人员素质。

B

收费管理中心全体人员

2、因人情私改记帐单,从中收取好处。

基建办

工程招投

在零星基建项目中,收受施工单位现金或 财物;默许建设单位盲目追求高标、超规模, 为施工单位说情、谋利;工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。

不按法律法规办事、责任心不强。

1、严格遵守“八不准” ,认真学习法律法规; 做到不请送、不拿回扣;项目施工、材料采购通过 公开招投标,通过社会监督,主管部门监督方式, 可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理,通过制度化、规范化 的审批手续,多方审核,互相监督也可有效防控风险
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价,控制造价。
4、严格执行合同付款方法,严格按工程的预 算控制,结算价的第三方面审核制度。
5、小型及零星工程项目按照金沙澳门官网基建管理流 程执行。

A

基建办

各门诊、临床科室

业务活动

1、在医疗活动中,收取病人钱物。

法律观念淡漠

加强法律法规学习和内部监管力度,提高人员素质。

B

全体医务人员

2、收取药品、器械商回扣。

各医技科室

业务活动

在设备、耗材、仪器等购销活动中,收取回扣

法律观念淡漠

加强法律法规学习和内部监管力度,提高人员素质。

B

全体医技人员

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图